第三部分 重庆市南川区市场监督管理局
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为5509.73万元。较上年减少54.75万元，下降0.98%，主要原因是本年年初结转和结余收入较上年减少。
数据组成是：2025年初结转和结余262.34万元，本年收入5247.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出5163.02万元，结余分配0万元，年末结转和结余346.72万元。
（一）本年收入情况。2025年度收入5247.39万元，较上年增加4.72万元，增长0.09%，主要原因是社会保障和就业收入较上年有增加。其中：财政拨款收入4940.45万元，占比94.2%；其他收入306.94万元，占比5.9%。
（二）本年支出情况。2025年度支出5163.02万元，较上年增加27.39万元，增长0.53%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出4565.50万元，占比88.4%；项目支出597.51万元，占比11.6%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为4940.45万元。较上年减少91.56万元，下降1.82%。主要原因是年初结转和结余为0产生的减少。
数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4940.45万元。本年财政拨款支出4905.67万元，本年财政拨款年末结转和结余34.78万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入4940.45万元，本年支出4905.67万元，年末结转结余34.78万元。本年支出较上年增加37.84万元，增长0.78%。主要原因是社会保障和就业支出增加；完成年初预算数的103.71%，主要原因是人员经费支出追加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为：
一般公共服务支出3570.65万元，占比72.8%，完成年初预算数的102.31%，主要原因是人员经费收入追加。
教育支出8.05万元，占比0.2%，完成年初预算数的100%，主要原因是两年费用基本一致。
社会保障和就业支出831.12万元，占比16.9%，完成年初预算数的112.08%，主要原因是2025年退休一次性健康休养费等人员类经费清算。
卫生健康支出226.58万元，占比4.6%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是两年费用基本一致。
资源勘探工业信息等支出5.22万元，占比0.1%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是完成新项目支出。
住房保障支出264.05万元，占比5.4%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是两年费用基本一致。
（二）基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出4565.5万元。
其中：
人员经费3738.49万元，较上年增加131.18万元，增长3.64%，主要原因是住房公积金支出增加。完成年初预算数的107.78%，主要用于主要用于人员经费支出追加。
公用经费827.01万元，较上年减少96.42万元，下降10.44%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。完成年初预算数的89.91%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计128.93万元。完成年初预算数的83.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.63万元，增长2.08%，主要原因是新增车辆的运维费用。
（二）具体支出情况
因公出国（境）费用0万元，完成年初预算数的0%，主要是因为本单位2025年度未产生因公出国（境）费用。
公务用车购置费33.38万元，较上年增加15.79万元，增长89.77%；完成年初预算数的92.72%，主要用于购买执法执勤用车，较上年费用增加是因为新购置了公务车辆，以满足基层监管执法任务的需要。
公务用车运行维护费95.47万元，较上年减少13.03万元，下降12.01%；完成年初预算数的87.99%，主要用于公务用车的维修、保险等费用，较上年费用减少是因为完成了车辆的更新置换，淘汰了老旧高损耗车辆，同时严格贯彻落实中央八项规定精神，执行定点维保，进一步压减车辆运维成本。
公务接待费0.08万元，较上年减少0.13万元，下降61.90%；完成年初预算数的0.8%，主要用于接待区县市场监管部门业务交流学习，较上年费用减少是因为严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费78.90元，车均购置费16.69万元，车均维护费3.08万元。
七、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本单位2025年度未召开会议，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出32.01万元，较上年增加3.52万元，增长12.36%，主要原因是本年度干部职工参加培训的人次数较上年有所增加。本年度差旅费支出4万元，较上年减少2.37万元，下降37.21%，主要原因是主要原因为本年度干部职工出差的人次数较上年有所减少。
（二）机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出827.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少96.42万元，下降10.44%，主要原因是严格执行厉行节约、过紧日子政策。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2025年度本单位政府采购支出总额45.26万元，其中：政府采购货物支出45.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.13万元，占比政府采购支出总额的15.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占比政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调、复印纸、打印设备等。
八、单位绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.17万元。
部门整体绩效自评表
我单位未组织开展绩效评价。
项目支出绩效自评表（一级项目）
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（二）部门绩效评价情况
无
（三）财政绩效评价情况
无
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐怡 023-71422059
各区县局
