重庆市潼南区市场监督管理局2021年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500000MB1607648R/2021-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	行政事务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	潼南区市场监督管理局
[ 成文日期 ]	2021-02-23	[ 发布日期 ]	2021-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，贯彻执行市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署和市市场监督管理局的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

负责市场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作、完成市局和区委区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区市场监督管理局设下设24个内设机构，22个镇（街道）市场监督管理所，1个行政执法机构。

内设机构为：办公室、法制科、组织人事科、宣传教育科、财务科、综合科、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科、计量科、标准化管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科、机关党委、离退休人员工作科。

镇（街道）市场监督管理所有：重庆市潼南区梓潼街道市场监督管理所、重庆市潼南区桂林街道市场监督管理所、重庆市潼南区上和镇市场监督管理所、重庆市潼南区龙形镇市场监督管理所、重庆市潼南区古溪镇市场监督管理所、重庆市潼南区宝龙镇市场监督管理所、重庆市潼南区玉溪镇市场监督管理所、重庆市潼南区米心镇市场监督管理所、重庆市潼南区群力镇市场监督管理所、重庆市潼南区双江镇市场监督管理所、重庆市潼南区花岩镇市场监督管理所、重庆市潼南区柏梓镇市场监督管理所、重庆市潼南区崇龛镇市场监督管理所、重庆市潼南区塘坝镇市场监督管理所、重庆市潼南区新胜镇市场监督管理所、重庆市潼南区太安镇市场监督管理所、重庆市潼南区田家镇市场监督管理所、重庆市潼南区别口镇市场监督管理所、重庆市潼南区小渡镇市场监督管理所、重庆市潼南区寿桥镇市场监督管理所、重庆市潼南区卧佛镇市场监督管理所、重庆市潼南区五桂镇市场监督管理所。

行政执法机构：重庆市潼南区市场监管综合行政执法支队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3829.2万元，其中：一般公共预算拨款3829.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加65.51万元，主要是一般公共预算拨款增加65.51万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3829.2万元，其中：一般公共服务支出预算2941.01万元，教育支出预算10.03万元，社会保障和就业支出预算558.76万元，卫生健康支出预算169.71万元，住房保障支出预算149.69万元。支出预算较2020年增加65.51万元，主要是基本支出预算增加94.51万元，项目支出预算减少29万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3829.2万元，一般公共预算财政拨款支出3829.2万元，比2020年增加65.51万元。其中：基本支出3640.2万元，比2020年增加94.51万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出189万元，比2020年减少29万元，主要原因是财政压减食品监管补助资金和产品质量安全监督管理经费。

2021年，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算118万元，比2020年增加4万元。其中：因公出国（境）费用支出0万元，与2020年一致；公务接待费2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费116万元，比2020年增加4万元，主要原因是市局调拨一台执勤执法用车；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1100.53万元，比上年增加27.61万元，主要原因为商品服务支出增加27.61万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位今年无政府采购预算，与去年一致。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款189万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆28辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车27辆。2021年一般公共预算安排购置车辆29辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车28辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢娟联系方式： 023-44576618

附件6-1
重庆市潼南区市场监督管理局财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,829.20	一、本年支出	3,829.20	3,829.20
一般公共预算拨款	3,829.20	一般公共服务支出	2,941.01	2,941.01
政府性基金预算拨款		教育支出	10.03	10.03
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	558.76	558.76
二、上年结转		卫生健康支出	169.71	169.71
一般公共预算拨款		住房保障支出	149.69	149.69
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	3,829.20	支出总数	3,829.20	3,829.20

附件6-2
重庆市潼南区市场监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3829.2	3640.2	189
201	一般公共服务支出	2941.01	2752.01	189
20138	市场监督管理事务	2941.01	2752.01	189
2013801	行政运行	2752.01	2752.01
2013802	一般行政管理事务	55		55
2013804	市场主体管理	50		50
2013805	市场秩序执法	50		50
2013815	质量安全监管	4		4
2013816	食品安全监管	30		30
205	教育支出	10.03	10.03
20508	进修及培训	10.03	10.03
2050803	培训支出	10.03	10.03
208	社会保障和就业支出	558.76	558.76
20805	行政事业单位养老支出	558.76	558.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59	199.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.8	99.8
2080599	其他行政事业单位养老休支出	259.37	259.37
210	卫生健康支出	169.71	169.71
21011	行政事业单位医疗	169.71	169.71
2101101	行政单位医疗	118.51	118.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.2	51.2
221	住房保障支出	149.69	149.69
22102	住房改革支出	149.69	149.69
2210201	住房公积金	149.69	149.69
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6-3
重庆市潼南区市场监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,640.20	2,539.67	1,100.53
301	工资福利支出	2,248.35	2,248.35
30101	基本工资	639.42	639.42
30102	津贴补贴	514.92	514.92
30103	奖金	93.10	93.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.59	199.59
30109	职业年金缴费	99.80	99.80
30110	职工基本医疗保险缴费	118.51	118.51
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98
30113	住房公积金	149.69	149.69
30114	医疗费	25.60	25.60
30199	其他工资福利支出	397.74	397.74
302	商品和服务支出	1,090.53		1,090.53
30201	办公费	89.92		89.92
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	36.90		36.90
30207	邮电费	48.00		48.00
30209	物业管理费	28.42		28.42
30211	差旅费	238.00		238.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	13.44		13.44
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	19.62		19.62
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	59.95		59.95
30229	福利费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	116.00		116.00
30239	其他交通费用	119.87		119.87
30299	其他商品和服务支出	223.53		223.53
303	对个人和家庭的补助	291.32	291.32
30305	生活补助	9.72	9.72
30307	医疗费补助	25.60	25.60
30399	其他对个人和家庭的补助	256.00	256.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件6-4
重庆市潼南区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
118.00	0.00	116.00	0.00	116.00	2.00

附件6-5
重庆市潼南区市场监督管理局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6-6
重庆市潼南区市场监督管理局收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,829.20	一、本年支出	3,829.20
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	2,941.01
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	10.03
事业收入预算		社会保障和就业支出	558.76
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	169.71
其他收入预算		住房保障支出	149.69












本年收入合计	3,829.20	本年支出合计	3,829.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	3,829.20	支出总计	3,829.20

附件6-7
重庆市潼南区市场监督管理局收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		3,829.20		3,829.20
201	一般公共服务支出	2,941.01		2,941.01
20138	市场监督管理事务	2,941.01		2,941.01
2013801	行政运行	2,752.01		2,752.01
2013802	一般行政管理事务	55.00		55.00
2013804	市场主体管理	50.00		50.00
2013805	市场秩序执法	50.00		50.00
2013815	质量安全监管	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
205	教育支出	10.03		10.03
20508	进修及培训	10.03		10.03
2050803	培训支出	10.03		10.03
208	社会保障和就业支出	558.76		558.76
20805	行政事业单位养老支出	558.76		558.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59		199.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.80		99.80
2080599	其他行政事业单位养老休支出	259.37		259.37
210	卫生健康支出	169.71		169.71
21011	行政事业单位医疗	169.71		169.71
2101101	行政单位医疗	118.51		118.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.20		51.20
221	住房保障支出	149.69		149.69
22102	住房改革支出	149.69		149.69
2210201	住房公积金	149.69		149.69

附件6-8
重庆市潼南区市场监督管理局支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,829.20	3,640.20	189.00
201	一般公共服务支出	2,941.01	2,752.01	189.00
20138	市场监督管理事务	2,941.01	2,752.01	189.00
2013801	行政运行	2,752.01	2,752.01
2013802	一般行政管理事务	55.00		55.00
2013804	市场主体管理	50.00		50.00
2013805	市场秩序执法	50.00		50.00
2013815	质量安全监管	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
205	教育支出	10.03	10.03
20508	进修及培训	10.03	10.03
2050803	培训支出	10.03	10.03
208	社会保障和就业支出	558.76	558.76
20805	行政事业单位养老支出	558.76	558.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59	199.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.80	99.80
2080599	其他行政事业单位养老休支出	259.37	259.37
210	卫生健康支出	169.71	169.71
21011	行政事业单位医疗	169.71	169.71
2101101	行政单位医疗	118.51	118.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.20	51.20
221	住房保障支出	149.69	149.69
22102	住房改革支出	149.69	149.69
2210201	住房公积金	149.69	149.69

附件6-9
重庆市潼南区市场监督管理局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

（备注：本单位无政府采购项目，故此表无数据。）

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