附件3

食品相关产品生产企业日常监督检查表

检查项目	序号	检查内容	评价	分值	问题描述
资质情况	1	营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。	□是

□否	3

2	企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。(减项视同与记载一致)	□是

□否	3
生产场所	3

生产区域厂房布局是否发生改变。	□是

□否	5
4	厂区、车间及库房是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用是否正常；人员洗手、更衣消毒设施是否完好，物流除尘设施是否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是否保存完好。	□是

□否	5
5	有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。	□是

□否	2
设备设施	6	生产设备是否发生重大改变（包括主要生产设备及工艺发生改变新增生产线等）；设备设施是否完好，维护保养是否正常并记录	□是

□否	3
7	检验设备设施是否完好，必备检验耗材是否满足检验要求；需要计量检定的设备是否在检定有效期内。	□是

□否	3
原辅材料控制	8	企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求。是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。	□是

□否	6
9	企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对索证验证记录保存 2 年以上。	□是

□否	8
10	企业是否建立原辅材料使用台账。	□是

□否	6
生产过程控制	11	企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。	□是

□否	4
12	企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。	□是

□否	4
13	生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制， 是否存在人流、物流交叉污染情况。	□是

□否	5
出厂检验	14	企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。	□是

□否	4
15	出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。	□是

□否	4
产品标识	16	产品标识标注内容是否符合 GB4806.1 的相关要求。	□是

□否	4
销售情况	17	企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息。	□是

□否	4
产品追溯	18	企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。	□是

□否	3
人员情况

19	主要管理人员了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。	□是

□否	3
20	检验人员是否具备出厂检验技能。	□是

□否	3
21	特殊岗位（特种设备操作使用）操作人员是否取得项资质，需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期内。	□是

□否	2
不合格品处理	22	企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。	□是

□否	4
23	企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。	□是

□否	4
产品召回	24	企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。	□是

□否	4
企业自查	25	企业是否履行食品安全主体责任，建立食品安全自查制度，采用“日管控、周排查、月高度”对食品安全状况进行检查评价，，对自查的问题进行持续改进，每月填报风险台账。	□是

□否	4