重庆市大足区市场监督管理局
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| [ 索引号 ] | 11500000MB1679043W/2021-00240 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市大足区市场监督管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-09-02 | [ 发布日期 ] | 2021-09-02 |
重庆市大足区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区市场监督管理局（以下简称“区市场监管局”)作为大足区政府工作部门，加挂大足区知识产权局牌子,实行市以下垂直管理，为正处级。区市场监管局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策、贯彻执行市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署和市市场监督管理局的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责食品药品安全监督管理综合协调；3.负责食品安全监督管理；4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；5.负责宏观质量管理；6.负责产品质量安全监督管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责市场主体统一登记注册；9.负责推动市场主体信用体系建设；10.负责规范和监督管理市场秩序；11.负责消费者权益保护工作；12.负责统一管理计量工作；13.负责统一管理标准化工作；14.负责统一管理认证认可和检验检测工作；15.负责知识产权发展与保护工作；16.负责开展市场监管综合执法工作；17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；18.完成市局和区委区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
区市场监管局有26个内设机构：办公室、法制科、组织人事科、宣传教育科、财务科、综合科（区食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量安全监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科及机关党委、离退休人员工作科。
设立区市场监管局纪检组；设立28个镇（街道）市场监督管理所（分别是棠香街道、龙岗街道、智凤街道、双路街街道、通桥街道、龙滩子街道、龙水镇、宝顶镇、万古镇、珠溪镇、中敖镇、三驱镇、石马镇、雍溪镇、玉龙镇、宝兴镇、拾万镇、铁山镇、回龙镇、国梁镇、金山镇、高升镇、季家镇、龙石镇、高坪镇、古龙镇、邮亭镇、龙水五金市场监督管理所）为区市场监管局派出机构；辖1个综合行政执法支队；管理1个行政事业单位（大足区消费者权益保护委员会）。
二、部门决算情况说明
- （一）收入支出决算总体情况说明。总体情况。2020 年度收入总计8,303.42万元，支出总计8,303.42万元。收支较上年决算数增加1,360.42万元、 增长 18.9%，主要原因是机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域。2.收入情况。2020 年度收入合计7,616.53万元，较上年决算数增加1,058.94万元，增长16.1%，主要原因是：主要原因是机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域。其中：财政拨款收入 6,838.27万元，占89.8%；其他收入 778.26万元，占10.2%。此外，年初结转和结余686.89万元。3.支出情况。2020 年度支出合计7,594.13万元，较上年决算数增加1,086.96万元，增长16.7%，主要原因一是机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域。二是2020年度为抗击疫情、改善营商环境、创建卫生城市、创建食品安全城市等工作，使用了地方财政拨款支出。其中：基本支出 5,368.12万元，占70.7%；项目支出 2,226.01万元，占29.3%。4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余709.29万元，较上年决算数增加233.45万元，增长49.1%，主要原因是： 2020年度结转了非财政资金的工作经费，拟用于2021年继续开展各项持续的专项工作。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计6,955.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加544.70万元，增长8.5%。主要原因是：机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域，因此人员经费、公用经费、项目经费的财政拨款支出同比增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,838.27万元，较上年决算数增加635.09万元，增长10.2%。主要原因机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域，因此人员经费、公用经费、项目经费的财政拨款支出同比政策性增加。较年初预算数增加1,479.38万元，增长27.6%。主要原因一是2020年度机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域，二是新增了基本建设项目，三是新进人员费用和离退休人员死亡的抚恤金增加，四是政策性因素增加。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,955.49万元，较上年决算数增加544.70万元，增长8.5%。主要原因是：主要原因一是2020年度机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域，二是新增了基本建设项目，三是新进人员费用和离退休人员死亡的抚恤金增加，四是政策性因素增支。较年初预算数增加1,596.60万元，增长29.8%。主要原因是一是新增了基本建设项目，二是新进人员和离退休人员死亡的抚恤金增加。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 一般公共服务支出5,701.37万元，占82%，较年初预算数增加1,506.36万元，增长35.9%，主要原因一是2020年度中机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员和管辖区域，二是新增了基本建设项目，三是新进人员费用和离退休人员死亡的抚恤金增加，四是政策性因素增支。
（2）教育支出14.07万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是执行支出时严格按照预算执行。
（3） 社会保障与就业支出770.83万元，占11.1%，较年初预算数增加90.24万元，增长13.3%，主要原因是政策性因素增支。
（4） 卫生健康支出251.67万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。主要原因是执行支出时严格按照预算执行。
（5）住房保障支出217.55万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是执行支出时严格按照预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020 年度一般公共财政拨款基本支出5,368.12万元。其中：人员经费3,866.69万元，较上年决算数减少547.30万 元，下降12.4%，主要原因是跨年度支付了年终目标绩效奖和健康休养费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、年终一次性奖金、未休年休假报酬、年终目标绩效奖励、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金和健康休养费等等。公用经费1,501.44万元，较上年决算数增加144.60万元，增长10.7%，主要原因是机关改革双桥局和后增加了人员和新招录人员。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计138.32万元，较年初预算数减少22.68万元，下降14.1%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严把支出关。 较上年支出数减少37.86万元，下降21.5%，主要原因一是本年度未购置公务车，二是机构改革，增加了车辆编制。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度本部门无因公出国（境）事务发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）事务发生。 较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）事务发生。与上年决算数相比，基本持平。
公务车购置费0.00万元，2020年度本部门没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度本部门没有购置公务用车。 较上年支出数减少49.76万元，下降100%，主要原因是2020年度本部门没有购置公务用车。
公务车运行维护费132.38万元，主要用于本部门公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费、停车费、洗车费等等费用。费用支出较年初预算数减少7.62万元，下降5.4%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。 较上年支出数增加10.96万元，增长9%，主要原因是机关改革双桥局合并后增加了车辆编制，同时也增加了管辖区域。
公务接待费5.94万元，主要用于接待国内有工作联系的各部门单位工作交流中产生的单位按规定开支的各类公务接待费用。费用支出较年初预算数减少15.06万元，下降71.7%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。 较上年支出数增加0.95万元，增长19%，主要原因是机构改革原双桥局合并后增加了与各部门单位的工作交流。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为37辆；国内公务接待75批次743人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费79.96元，车均 购置费0.00万元，车均维护费3.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出1,501.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加144.60万元，增长10.7%，主要原因机构改革双桥局合并后，我单位增加了人员，并增加了管辖区域。
本年度会议费支出4.25万元，较上年决算数增加0.30万元，增长7.6%，主要原因是2020年度疫情工作和创卫工作任务繁重，召开各种工作会议较多。本年度培训费支出 19.63万元，较上年决算数减少31.73万元，下降61.8%，主要原因是2020年度因为疫情没有大规模集中培训，采取视频培训方式完成工作要求。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车37辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车1辆，其他用车主要是用于食品快检工作的快检车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020 年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门开展2020年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量6个，金额共计239.75万元，占本单位预算资金项目实际支出总额的100%。其中：中央资金38万元、市级资金201.75万元、区级资金0万元、上年结转资金0万元、其他资金0万元，预算执行率100%。6个项目中，绩效自评等级为“优”的6个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
二级项目自评表
|
项目名称 |
食品安全综合监管经费 |
项目编码 |
2020A199【6651】20017380 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
43780583 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
30 |
41.25 |
41.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
健全完善制度机制，推进解决食品安全领域重点难点问题，助推食品产业高质量发展 |
完成了食品抽检任务，保障了区域了的食品安全，有力打击了食品违法违规行为。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
群众办事满意率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
非核心指标 | |
|
巡查覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |
|
培训次数 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
50 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 | |
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
特种设备安全监察经费 |
项目编码 |
2020A199【6649】20017345 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
43780583 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
20 |
25 |
25 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
健全责任体系、提高监管效能。强化风险防控，守牢安全底线 |
完成了区域内特种设备的监督检查，坚守了风险防范，区域内没有发生特种设备安全事故。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
群众满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
非核心指标 | |
|
特种设备定检率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 | |
|
巡查覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
综合执法管理经费 |
项目编码 |
2020A199【6646】20017330 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
43780029 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
50 |
47 |
47 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完善工作机制，防范化解涉众型经济违法领域重大风险，深化打击传销规范直销，组织开展重点行业和领域的反不正当竞争执法，强化价格监管 |
完成了区域了监管对象违法事实的查处，完成了区域了消费者投诉的受理调解以及违法行为的查处。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
全国有影响力的大要案件 |
个 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
50 |
50 |
非核心指标 | |
|
受理消费者投诉解决率 |
% |
> |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
非核心指标 | |
|
服务对象满意率 |
百分比 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
非核心指标 | |
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
机关综合管理经费 |
项目编码 |
2020A199【6644】20017315 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
43780029 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
60 |
49.5 |
49.5 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
做好思想政治教育工作、抓好意识形态工作，抓好舆情管理工作，完成系统任期审计和各类专项审计工作，完成对全市非公党建的指导工作，完成系统各类培训工作 |
完成了对全区非公党建的指导工作，完成了系统各类培训工作，完成了信息化建设、新闻宣传已经对外交流与合作工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
服务对象满意率 |
百分比 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
非核心指标 | |
|
监督抽查任务批次数 |
批次 |
= |
88 |
88 |
100 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |
|
信息系统 |
个 |
= |
100 |
100 |
50 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 | |
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
食品监管补助资金 |
项目编码 |
2020A199【7104】20018885 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
437800583 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
29 |
38 |
38 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
建成规范化农贸市场的目标。抽检任务完成率达100％，以发现食品安全问题为目标。建立示范食品生产加工小作坊。 |
完成了规范农贸市场的建设，完成了抽检任务，提升了区域内小作坊，确保了区域内的食品安全。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
项目实施后消费者对食品质量安全满意度 |
百分比 |
≥ |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
非核心指标 | |
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
注册和许可工作经费 |
项目编码 |
2020A199【6645】20017320 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
199-重庆市市场监督管理局 |
财政处室 |
001002-行政政法处※袁靖联系 |
联系人 |
廖鸿梅 |
联系电话 |
43780583 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
50 |
39 |
39 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
持续深化证照分离改革，推进市场主体注销便利化，完善法人信息数据库的应用，运用市场主体信息，购建大数据模型，制定风险分类指标 |
改善了区域了营商环境，提高了市场主体发展力度，促进了区域了经济发展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
群众办事满意率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
非核心指标 | |
|
培训次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 | |
|
市场主体发展数 |
户 |
≥ |
5000 |
5000 |
5500 |
100 |
50 |
50 |
核心指标 | |
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780583
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,838.27 |
一、一般公共服务支出 |
6,340.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
14.07 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
778.26 |
八、社会保障和就业支出 |
770.83 |
|
九、卫生健康支出 |
251.67 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
217.55 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,616.53 |
本年支出合计 |
7,594.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
686.89 |
年末结转和结余 |
709.29 |
|
总计 |
8,303.42 |
总计 |
8,303.42 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
7,616.53 |
6,838.27 |
778.26 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,362.41 |
5,584.15 |
778.26 | |||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6,362.41 |
5,584.15 |
778.26 | |||||||
|
2013801 |
行政运行 |
4,003.48 |
4,003.48 |
||||||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
62.26 |
49.50 |
12.76 | |||||||
|
2013803 |
机关服务 |
124.59 |
124.59 |
||||||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
397.50 |
47.00 |
350.50 | |||||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
99.00 |
49.00 |
50.00 | |||||||
|
2013812 |
药品事务 |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
2013814 |
化妆品事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
25.00 |
25.00 |
||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
447.25 |
97.25 |
350.00 | |||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,173.33 |
1,158.33 |
15.00 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
770.83 |
770.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
629.92 |
629.92 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.07 |
290.07 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.61 |
223.61 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.66 |
105.66 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
140.91 |
140.91 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.91 |
140.91 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.67 |
251.67 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.67 |
251.67 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188.23 |
188.23 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.44 |
63.44 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
合计 |
7,594.13 |
5,368.12 |
2,226.01 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,340.01 |
4,128.07 |
2,211.94 |
|||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6,340.01 |
4,128.07 |
2,211.94 |
|||||||
|
2013801 |
行政运行 |
4,003.48 |
4,003.48 |
||||||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
62.26 |
62.26 |
||||||||
|
2013803 |
机关服务 |
124.59 |
124.59 |
||||||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
387.93 |
387.93 |
||||||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
|
2013812 |
药品事务 |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
2013814 |
化妆品事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
25.00 |
25.00 |
||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
213.32 |
213.32 |
||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,444.43 |
1,444.43 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
14.07 |
14.07 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
770.83 |
770.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
629.92 |
629.92 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.07 |
290.07 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.61 |
223.61 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.66 |
105.66 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
140.91 |
140.91 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.91 |
140.91 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.67 |
251.67 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.67 |
251.67 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188.23 |
188.23 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.44 |
63.44 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
217.55 |
217.55 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,838.27 |
一、一般公共服务支出 |
5,701.37 |
5,701.37 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
14.07 |
14.07 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
770.83 |
770.83 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
251.67 |
251.67 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
217.55 |
217.55 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,838.27 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
117.22 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
117.22 |
本年支出合计 |
6,955.49 |
6,955.49 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,955.49 |
总计 |
6,955.49 |
6,955.49 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
117.22 |
6,838.27 |
6,955.49 |
5,368.12 |
1,587.37 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.22 |
5,584.15 |
5,701.37 |
4,128.07 |
1,573.30 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
117.22 |
5,584.15 |
5,701.37 |
4,128.07 |
1,573.30 |
|||
|
2013801 |
行政运行 |
4,003.48 |
4,003.48 |
4,003.48 |
|||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
49.50 |
49.50 |
49.50 |
|||||
|
2013803 |
机关服务 |
124.59 |
124.59 |
124.59 |
|||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
|||||
|
2013812 |
药品事务 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||
|
2013814 |
化妆品事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
97.25 |
97.25 |
97.25 |
|||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
117.22 |
1,158.33 |
1,275.55 |
1,275.55 |
||||
|
205 |
教育支出 |
14.07 |
14.07 |
14.07 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
14.07 |
14.07 |
14.07 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
14.07 |
14.07 |
14.07 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
770.83 |
770.83 |
770.83 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
629.92 |
629.92 |
629.92 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
10.58 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
290.07 |
290.07 |
290.07 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.61 |
223.61 |
223.61 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.66 |
105.66 |
105.66 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
140.91 |
140.91 |
140.91 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.91 |
140.91 |
140.91 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.67 |
251.67 |
251.67 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.67 |
251.67 |
251.67 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
188.23 |
188.23 |
188.23 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
63.44 |
63.44 |
63.44 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
217.55 |
217.55 |
217.55 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
217.55 |
217.55 |
217.55 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
217.55 |
217.55 |
217.55 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,608.43 |
302 |
商品和服务支出 |
1,501.44 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
980.33 |
30201 |
办公费 |
55.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
676.09 |
30202 |
印刷费 |
8.10 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
382.18 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
1.13 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
11.31 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
290.07 |
30206 |
电费 |
26.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
223.61 |
30207 |
邮电费 |
90.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
188.23 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
11.90 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.96 |
30211 |
差旅费 |
354.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
278.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
63.44 |
30213 |
维修（护）费 |
19.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
520.53 |
30214 |
租赁费 |
3.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.25 |
30215 |
会议费 |
1.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.71 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
146.06 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
3.86 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
68.65 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39.80 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
135.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
23.10 |
30229 |
福利费 |
40.90 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
132.38 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
161.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
78.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
333.28 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,866.69 |
公用经费合计 |
1,501.44 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，则本表无数据。 | ||||||||||
机构运行信息表
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,501.44 | ||
|
（一）支出合计 |
161.00 |
138.32 |
（一）行政单位 |
1,501.44 | ||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
140.00 |
132.38 |
五、国有资产占用情况 |
|||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
39 | ||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
140.00 |
132.38 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
21.00 |
5.94 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
5.94 |
3.机要通信用车 |
1 | ||
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
37 | |||
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
1 | |||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
37 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
75 |
六、政府采购支出信息 |
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
743 |
1．政府采购货物支出 |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||||
|
二、会议费 |
— |
4.25 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|||
|
三、培训费 |
— |
19.63 |
||||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | |||||||
