重庆市大渡口区市场监督管理局
您当前的位置：首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开
| [ 索引号 ] | 11500000MB1632480W/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市大渡口区市场监督管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 发布日期 ] | 2023-02-24 |
重庆市大渡口区市场监督管理局2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大渡口区市场监督管理局作为大渡口区政府工作部门，加挂大渡口区知识产权局牌子，实行市以下垂直管理，为正处级。重庆市大渡口区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，贯彻执行市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署和市市场监督管理局的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责推动市场主体信用体系建设；负责规范和监督管理市场秩序；负责消费者权益保护工作；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可和检验检测工作；负责知识产权发展与保护工作；负责开展市场监管综合执法工作；协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；完成市局和区委区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大渡口区市场监管局有24个内设机构:办公室、法制科、组织人事科、宣传教育科、财务科、综合科(区食品药品安全委员会办公室秘书科)、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科(不良反应监测科)、产品质量安全监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科，知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科、机关党委、离退休人员工作科。设有8个派出机构:大渡口区新山村街道市场监督管理所、大渡口区跃进村街道市场监督管理所、大渡口区九宫庙街道市场监督管理所、大渡口区春晖路街道市场监督管理所、大渡口区茄子溪街道市场监督管理所、大渡口区八桥镇市场监督管理所、大渡口区建胜镇市场监督管理所、大渡口区跳磴镇市场监督管理所:设有1个副处级行政执法机构:市场监管综合行政执法支队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4,816.71万元，其中：一般公共预算拨款4,673.71万元，其他收入143.00万元。收入较2022年增加1,140.92万元，主要是一般公共预算拨款增加997.92万元，其他收入增加143.00万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4,816.71万元，其中：一般公共服务支出预算3,689.34万元，教育支出预算8.21万元，社会保障和就业支出预算690.65万元，卫生健康支出预算161.16万元，住房保障支出预算267.35万元。支出预算较2022年增加1,140.92万元，主要是基本支出预算增加792.92万元，项目支出预算增加348万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4,673.71万元，一般公共预算财政拨款支出4,673.71万元，比2022年增加997.92万元。其中：基本支出4,299.71万元，比2022年增加792.92万元，主要原因是人员增加及政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出374.00万元，比2022年增加205万元，主要原因是项目数量增加、任务增多等，主要用于食品监管、药品监管、特种设备监管、市场秩序维护等重点工作。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算106.00万元，比2022年增加4.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费10.00万元，与2022年一致；公务用车运行维护费96.00万元，比2022年增加4.00万元，主要原因是车辆编制数增加1辆；公务用车购置费0万元，与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费904.75万元，比上年减少129.69万元，主要原因是厉行节约，减少运行支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额139.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购139.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款374.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆24辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车23辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李丰风 联系方式：023-68903206
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,673.71 |
一、本年支出 |
4,673.71 |
4,673.71 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
4,673.71 |
一般公共服务支出 |
3,546.34 |
3,546.34 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
690.65 |
690.65 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
161.16 |
161.16 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
267.35 |
267.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4,673.71 |
支出合计 |
4,673.71 |
4,673.71 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
| |||||
|
重庆市大渡口区市场监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
4,673.71 |
4,299.71 |
374.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,546.34 |
3,172.34 |
374.00 | |||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,546.34 |
3,172.34 |
374.00 | |||||
|
2013801 |
行政运行 |
3,172.34 |
3,172.34 |
| |||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
150.00 |
|
150.00 | |||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
43.00 |
|
43.00 | |||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.00 |
|
40.00 | |||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.00 |
|
20.00 | |||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
121.00 |
|
121.00 | |||||
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
| |||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
| |||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
690.65 |
690.65 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
690.65 |
690.65 |
| |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.10 |
11.10 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309.53 |
309.53 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.76 |
154.76 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
215.26 |
215.26 |
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
161.16 |
161.16 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.16 |
161.16 |
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
122.44 |
122.44 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.72 |
38.72 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
267.35 |
267.35 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
267.35 |
267.35 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
267.35 |
267.35 |
| |||||
|
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
表三 |
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市大渡口区市场监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| ||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| ||||
|
合计 |
4,299.71 |
3,394.95 |
904.75 |
| |||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,157.35 |
3,157.35 |
|
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
721.26 |
721.26 |
|
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
522.04 |
522.04 |
|
| ||||
|
30103 |
奖金 |
999.23 |
999.23 |
|
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
309.53 |
309.53 |
|
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
154.76 |
154.76 |
|
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
122.44 |
122.44 |
|
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.31 |
10.31 |
|
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
267.35 |
267.35 |
|
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
23.52 |
23.52 |
|
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.91 |
26.91 |
|
| ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
904.75 |
|
904.75 |
| ||||
|
30201 |
办公费 |
41.00 |
|
41.00 |
| ||||
|
30202 |
印刷费 |
11.00 |
|
11.00 |
| ||||
|
30203 |
咨询费 |
7.00 |
|
7.00 |
| ||||
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
| ||||
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
| ||||
|
30206 |
电费 |
36.45 |
|
36.45 |
| ||||
|
30207 |
邮电费 |
60.00 |
|
60.00 |
| ||||
|
30209 |
物业管理费 |
26.83 |
|
26.83 |
| ||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||||
|
30213 |
维修（护）费 |
14.50 |
|
14.50 |
| ||||
|
30214 |
租赁费 |
40.00 |
|
40.00 |
| ||||
|
30216 |
培训费 |
27.54 |
|
27.54 |
| ||||
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||||
|
30226 |
劳务费 |
46.09 |
|
46.09 |
| ||||
|
30228 |
工会经费 |
101.73 |
|
101.73 |
| ||||
|
30229 |
福利费 |
38.66 |
|
38.66 |
| ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
96.00 |
|
96.00 |
| ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
125.80 |
|
125.80 |
| ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
208.96 |
|
208.96 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.60 |
237.60 |
|
| ||||
|
30301 |
离休费 |
11.10 |
11.10 |
|
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
15.20 |
15.20 |
|
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
211.30 |
211.30 |
|
| ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
106.00 |
|
96.00 |
|
96.00 |
10.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,816.71 |
合计 |
4,816.71 |
|
一般公共预算资金 |
4,673.71 |
一般公共服务支出 |
3,689.34 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.21 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
690.65 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
161.16 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
267.35 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
143.00 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,816.71 |
4,673.71 |
|
|
|
|
|
|
|
143.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,689.34 |
3,546.34 |
|
|
|
|
|
|
|
143.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,689.34 |
3,546.34 |
|
|
|
|
|
|
|
143.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
3,172.34 |
3,172.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
264.00 |
121.00 |
|
|
|
|
|
|
|
143.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
690.65 |
690.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
690.65 |
690.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309.53 |
309.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.76 |
154.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
215.26 |
215.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.16 |
161.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.16 |
161.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
122.44 |
122.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.72 |
38.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
267.35 |
267.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
267.35 |
267.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
267.35 |
267.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区市场监督管理局支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,816.71 |
4,299.71 |
517.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,689.34 |
3,172.34 |
517.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,689.34 |
3,172.34 |
517.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
3,172.34 |
3,172.34 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
43.00 |
|
43.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
264.00 |
|
264.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
690.65 |
690.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
690.65 |
690.65 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.10 |
11.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
309.53 |
309.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.76 |
154.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
215.26 |
215.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161.16 |
161.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
161.16 |
161.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
122.44 |
122.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.72 |
38.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
267.35 |
267.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
267.35 |
267.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
267.35 |
267.35 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区市场监督管理局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
― 5 ―
